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金昌市公路运输管理处2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-18 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市公路运输管理处

2018年度部门决算公开

 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

金昌市公路运输管理处2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业的方针、政策、法律、法规。

2、根据市交通运输局有关要求,研究提出全市道路运输经济发展规划、中长期计划、行业发展规划、质量技术标准、技术经济定额等工作,报市交通运输局批准后组织实施;负责全市道路运输行业统计和信息引导工作,检测分析道路运输运行情况,发布有关信息。

3、指导全市道路运输行业安全生产监管,贯彻落实“三关一监督”,在行业主管部门的领导下,做好道路运输行业抢险救灾、交通战备、物资运输等指令性计划的组织实施。

4、负责全市道路运输行业管理和运政执法工作,依法监管道路运输行业及其辅助业,维护道路运输市场秩序。

5、指导全市道路运输管理机构体制和道路运输企业改革发展工作;指导全市道路运输行业职工教育、培训、队伍建设和文明创建。

6、根据授权组织协调道路运输基础设施项目监管及政府拨付专项资金的管理、使用和监督工作;监管国有道路运输资产运营;负责全市道路运输企业资质、资信审查、报批和管理等工作。

7、指导全市道路运输体系构建,拟定机动车维修、综合性能检测和营运车辆技术管理相关规范并组织实施;负责客运、货运、现代运输物流、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员培训、汽车租赁及其他道路运输业务的经营许可和资质管理工作;指导城市公交、出租汽车、旅游客运、包车客运和搬运装卸等监督与管理工作。

8、按照行业主管部门要求,负责全市道路运输管理机构国库集中支付、政府采购管理、行政性许可收费报批,非税收入收支预算、行业资产监管、财政性票据管理等工作。

9、拟定全市道路运输行业科技信息发展规划;组织实施全市道路运输行业科学技术改造、先进生产管理技术推广和重点科技发展项目计划等工作。

10、根据国家、省上有关政策和法规,会同有关部门制定调整运输价格。

11、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它工作。

(二)机构设置

根据上述职责,金昌市公路运输管理处设8个科室,分别是:综合科、财务科、运输安全科、运政稽查科、培训管理科、城市客运科、机务维修管理科、行政审批办公室。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制31人,均为事业编制。较上年减少1人。年末实有在职人员29人,较上年减少3人;离退休人员9人,和上年相比无人数变化。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计468.26万元,支出总计468.26万元。与2017年决算数相比,收入增加23.12万元,增长5.19%,支出增加23.12万元,增长5.19%。主要原因是2017年11月、12月工资在2018年支出。

本部门2018年度收入合计468.26万元,其中:财政拨款收入458.08万元,占97.82%;上级补助收入9.59万元,占2.05%;事业收入0.60万元,占0.13%。

本部门2018年度支出合计468.26万元,均为基本支出。

本部门2018年无年末结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入458.08万元,较上年决算数增加90.28万元,增长24.55%。主要原因是2017年11月、12月工资在2018年支出。较年初预算数无变化。

本部门2018年度财政拨款支出458.08万元,较上年决算数增加90.28万元,增长24.55%。主要原因是2017年11月、12月工资在2018年支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出24.26万元,占5.30%,较年初预算数无变化;交通运输支出433.81万元,占94.70%,较年初预算数无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出458.08万元。其中:人员经费417.55万元, 较上年增加54.27万元,主要原因是2017年11月、12月工资在2018年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.52万元,较上年增加36万元,主要原因是2017年单位未全额纳入部门预算,一般公共预算财政拨款基本用于保障人员经费开支,2018年全额纳入部门预算,公用经费开支基本按照预算执行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、培训费、公务用车维护费等。

2018年无结转结余资金。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

  本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.98万元,较年初预算数减少0.45万元。较上年支出数减少2.50万元,主要原因是响应政府号召压减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用。

2018年度本部门无公务车购置费用。

公务车运行维护费6.93万元,主要用于文件交换、市内因公出行、运政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少2.00万元,主要原因是响应政府号召压减“三公”经费开支。

公务接待费0.05万元,主要为接待省级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.45万元。较上年支出数减少0.44万元,主要原因是响应政府号召压减“三公”经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国(境)人员。未购置公务用车,公务车保有量为3辆;国内公务接待1次,6人,为金昌市内公务接待,人均接待费90元。车均维护费2.31万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出40.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、培训费、印刷费等。机关运行经费较2017年减少41.34万元,下降50.50%,主要原因是2016年部分公用经费支出项目在2017年开支,2018年全额纳入部门预算,公用经费开支基本按照预算执行。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门的政府采购计划包含于金昌市交通运输局的采购计划内。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度部门决算公开表格

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