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金昌市交通运输局2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-18 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市交通运输局2018年度部门决算公开

 录

一、部门概况.......................................2-5

(一)职能职责.................................2-3

(二)机构设置.................................3-5

二、2018年部门决算执行情况...........................5

(一)收入支出决算总表...........................5

(二)收入决算表.................................5

(三)支出决算表.................................5

(四)财政拨款收入支出决算总表...................5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表.............5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........5

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.5

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......5

三、2018年部门决算情况说明.........................5-8

(一)收入支出决算总体情况说明.................5-6

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........6-7

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...7

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明.................8

四、2018年“三公”经费情况说明.....................8-9

(一)“三公”经费支出总额情况...................8

(二)“三公”经费分项支出情况...................8

(三)三公经费实物量情况...................8-9

五、其他需要说明的事项...............................9

(一)机关运行经费情况说明.......................9

(二)国有资产占用情况说明.......................9

(三)政府采购支出情况说明.......................9

六、专业名词解释..................................9-11

 

 

 

 

 

金昌市交通运输局2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

金昌市交通运输局职能职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策、法律、法规。

2.拟定全市交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

3.负责全市交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

4.负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;指导全市城市及农村客货运输管理工作;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5.负责全市交通运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收;负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6.负责全市交通运输基础设施建设市场监督管理;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

7.负责全市公路工程建设项目预算、决算的审批、审核、报批工作。

8.负责全市农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

9.负责全市公路网运行检测和应急处置协调工作;负责全市交通行业统计和信息引导工作,检测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.负责交通建设资金的筹融资工作;负责财政性拨付资金的使用和监督管理;监督管理交通运输行业国有资产和国有资本,管理公路基础设施路产、路权。

11.指导全市交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作,维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化运力结构。

12.负责全市交通战备工作。负责交通战备规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;负责全市交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

13.负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

14.负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

15.负责全市交通运输行业的安全生产监督管理工作。

16.对金川机场的行业管理;联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

17.负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

18.承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他工作。

(二)机构设置

  金昌市交通运输局部门决算包括本级决算、金昌市公路运输管理处部门决算,具体如下:

     金昌市交通运输局设4个内设机构:

(一)办公室(纪检监察室与其合署)

(二)公路管理科

(三)路政管理科(法规科与其合署)

(四)运输管理科(挂金昌市国防动员委员会交通战备办公室牌子)

    参照国家公务员法管理事业机构:

(一)金昌市地方海事办公室。

    (二)金昌市交通运输财务管理办公室。

    事业机构:

一)金昌市交通工程质量监督站。

(二)金昌市交通投融资管理办公室

    金昌市公路运输管理处单位设8个内设机构:具体名称为:综合科、财务科、运输安全科、运政稽查科、培训管理科、城市客运科、机务维修管理科、行政审批办公室。

(二)人员情况

  本部门2018年人员编制56人(其中:行政编制10人、参公编制3人、事业编制43人),较上年减少4人。年末实有在职人员50人(其中:行政10人、参公0人、事业40人),较上年事业增加3人,行政减少1人;离退休人员9人,较上年减少8人,原因是2018年8月市交通局已经将退休人员工资核发交于市级人社部门。

 金昌市交通运输局本级2018年人员编制25人(其中:行政编制10人、参公编制3人、事业编制12人),较上年减少参公2人,减少事业编制1人。年末实有在职人员21人,(其中:行政10人、事业11人),较上年减少行政1人,增加事业4人,离退休人员0人,较上年减少8人,原因是2018年8月市交通局已经将退休人员工资核发交于市级人社部门。

金昌市公路运输管理处本部门2018年人员编制31人,均为事业编制,较上年减少1人。年末实有在职人员29人,较上年减少1人;离退休人员9人,较上年无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表,见附表1

表二:收入决算表,见附表2

表三:支出决算表,见附表3

表四:财政拨款收入支出决算总表,见附表4

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表,见附表5

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表,见附表6

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,见附表7

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,见附表8

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计16013.57万元,支出总计42192.91万元。与2017年决算数相比,收入减少23454.5万元,下降59.43%,支出增加29530.86万元,增长233.22%。主要原因是使用上年度结转资金用于本年度公路建设项目。

本部门2018年度收入合计16013.57万元,其中:财政拨款收入15965.38万元,占99.70%;上级补助收9.59万元,占0.06%;事业收入0.6万元,占0.0037%;其他收入38.00万元,占0.24%。

本部门2018年度支出合计42192.91万元,其中:基本支出868.34万元,占2.06%; 项目支出41324.57万元,占97.94% 。

本部门2018年度年末结转和结余122.32万元,较上年减少26238.56万元。本年度结转资金为路政赔补偿费2.75万元、航线补贴116.70万元、2018年事业年终奖22.36万元、结转临聘人员就业补助资金0.50万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入15965.38万元,较上年决算数减少23355.04万元,下降59.40%。主要原因是使用上年度财政拨款结转资金用于本年度公路建设项目。较年初预算数增加15351.99万元,增长2502.81%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。

本部门2018年度财政拨款支出41506.40万元,较上年决算数增加28546.86万元,增长220.28%。主要原因是本年度使用上年度结转资金用于公路建设。较年初预算数增加40893.01万元,主要原因是项目支出部分未纳入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出47.92万元,占0.12%,较年初预算数增加5.47万元;社会保障与就业支出95.87万元,占0.23%,较年初预算数增加35.74万元;住房保障支出15.45万元,占0.37%,较年初预算数增加1.94万元,以上变动均因人员新增。交通运输支出37428.35万元,占88.71%,较年初预算数增加36936.52万元,主要原因是项目支出部分未纳入本年度年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出868.34万元。其中:人员经费777.13万元, 较上年增加114.47万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费81.03万元,较上年增加38.27万元,主要原因是人员新增、物价上涨等因素,公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,当年收入638.32万元,支出638.32万元,年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于航线和机场补贴项目。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.56万元,较年初预算数减少0.45万元,主要原因是一般公共财政预算拨款减少,较上年支出数增加4.91万元,主要原因是公务用车运行费的增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费6.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数增加5.35万元,主要原因是车辆使用年限较长、车况较差,维修维护费用增加。公务接待费0.63万元,主要用于接待省级部门检查,费用支出较年初预算数减少0.45万元,较上年支出数减少0.44万元,主要原因是响应国家逐年压缩“三公”经费号召,压减了公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待11批次,73人,其中:国内外事接待11批次,73人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费86.30元,车均购置费0万元,车均维护费2.31万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出81.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.29万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购了纳入政府采购目录的办公用品。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

附件:2018年度部门决算公开表格


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